7月份又是大征期，季報小規(guī)模納稅人（含個體戶）本月必須申報成功后才能清卡，具體操作看這里！

一定要按照正確的操作流程進(jìn)行：

請先登錄開票軟件，執(zhí)行上報匯總

登錄申報平臺進(jìn)行報表申報

登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡

上報匯總：

我們以金稅盤用戶為例

雙擊開票軟件，然后進(jìn)行登陸，這時候，系統(tǒng)會自動進(jìn)行上報匯總，并提示上報匯總已成功，點(diǎn)確認(rèn)，進(jìn)入開票軟件，在開票軟件右下角會出現(xiàn)如下提示

通過上圖，我們可以看到，上報匯總已完成，并提示進(jìn)行申報，申報成功以后才可以進(jìn)行清卡操作，而且要求必須在7月16日以前完成，否則將無法開票。

我們通過開票軟件的狀態(tài)查詢來看一下當(dāng)前的狀態(tài)

通過上圖，我們可以看出，鎖死日期是本月16號，報稅資料是“有”，這就要求我們必須在16號以前完成清卡操作，否則系統(tǒng)將會鎖死無法使用。那么我們下一步的操作就是要進(jìn)行小規(guī)模增值稅的申報工作。

一、登錄電子稅務(wù)局（我們以山東為例，其他省市除了網(wǎng)址不一樣，操作基本類似）：https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/ 打開電子稅務(wù)局以后，點(diǎn)擊“我要辦稅”，然后點(diǎn)證書登陸

這時候，需要插入金稅盤，輸入金稅盤證書密碼，登錄即可！

登錄進(jìn)來以后，我們可以看到，在“我的待辦”下面，有兩項需要待辦的事情，我們今天主要是進(jìn)行增值稅申報，因此，在增值稅申報的后面，我們點(diǎn)一下“辦理”，即可打開小規(guī)模增值稅申報表：

我們找到第11欄，“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，然后在本期數(shù)填上稅局給我們設(shè)定的季度定額。例如我上面這個，稅局設(shè)定的是季度6萬，雖然我本季度開票數(shù)據(jù)達(dá)不到6萬，但是在本期數(shù)這地方，也要輸入定額60000。輸入以后，點(diǎn)下面的“保存”即可。

保存以后，左邊選擇增值稅申報表確認(rèn)申報，如下圖：

點(diǎn)擊后，右邊出來確認(rèn)提醒

我們點(diǎn)擊“確認(rèn)申報”即可完成小規(guī)模納稅人增值稅的申報工作。

確認(rèn)申報以后，我們返回主界面，就會看到，增值稅申報后面提示“申報成功”。

到這里，小規(guī)模納稅人的增值稅申報工作就完成了。

小規(guī)模納稅人申報成功以后，我們可以關(guān)閉申報平臺，再次打開開票軟件，在登錄開票軟件的時候，系統(tǒng)就會出現(xiàn)如下提示：

系統(tǒng)檢測到該納稅人已經(jīng)申報成功，會自動完成清卡操作，點(diǎn)確認(rèn)，我們進(jìn)入開票軟件，再次點(diǎn)擊狀態(tài)查詢，我們可以看到下圖：

通過上圖，我們看到鎖死日期已經(jīng)變成了8月16日，報稅資料也變成了“無”，這就說明開票軟件已經(jīng)清卡成功。

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